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2017年农工党广东省委员会部门预算基本情况说明
发布日期:2017-02-21 访问次数:139

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

农工党广东省委员会内设5个职能部门:1、办公室,负责机关日常行政事务和档案、财务、离退休管理。2、组织处,负责组织建设、人事和计生。3、宣传处。负责思想政治和宣传教育。4、参政议政处,负责专题调研和提案议案。5、社会服务处,负责智力支边、科技扶贫和社会服务。

    (二)人员构成情况。

本部共有行政编制40人,离退休人员共28人。

(三)预算年度的主要工作任务。

高举中国特色社会主义伟大旗帜,继续深入学习中共十八大四中、五中全会精神,为保障民生福祉、推动深化改革履行号参政议政党职能,彰显参政党在政治协商、民主监督、参政议政和社会服务方面的价值,同时在自身组织建设上取得新的发展

    二、收入预算说明

    2017年收入预算1,235.62万元,比上年增加9.4万元,增长0.77%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。收入来源全部为一般公共预算。

    三、支出预算说明

    2017年支出预算1,235.62万元,比上年增加9.4万元,增长0.77%主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。支出来源全部为一般公共预算。

    2017年支出预算按用途划分,基本支出预算994.22万元,占80.46%,比上年增加22.4万元,增长2.3%。其中:工资福利支出485.5万元,对个人和家庭的补助405.37万元,商品和服务支出83.35万元,其他资本性支出等支出20万元;项目支出预算241.4万元,占19.54%,比上年减少13万元,下降5.11%

2017年一般公共预算安排“三公”经费17.1万元,比上年减少31.1万元,下降64.52%,主要原因:实行公务车改革,导致公务用车维护费大幅减少。2017年一般公共预算安排政府采购10万元,均为办公设备购置。

    四、其他情况说明

    1.部门为中国农工民主党广东省委员会,为一级单位,并无下属单位,因此本单位公开的部门预算即为涵盖了本级及所属单位预算

    2.2017年一般公共预算安排机关运行经费安排86.25万元,较上年度增加7.69万元,基本持平。原因为2017年考虑物价上涨因素预计新增人员所致。其中,培训费安排16万元、办公费安排10.15万元、工会经费安排10万元,合计共36.15万元,占比41.91%;剩余水电费、物管费、维修费及差旅费合计共24.5万元,占比28.41%。

 

3.本单位为民主党派机关,部门预算并无专业性较强的名词需要解释。

 

 

 

 

 

 

 

预算06表
2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:农工党广东省委员会 单位:万元
项        目 2017年预算
                合    计 994.22 
[301]工资福利支出 485.50 
  [30101]基本工资 157.40 
  [30102]津贴补贴 280.00 
  [30103]奖金 40.00 
  [30104]其他社会保障缴费 4.20 
  [30106]伙食补助费 0.90 
  [30199]其他工资福利支出 3.00 
[302]商品和服务支出 83.35 
  [30201]办公费 6.15 
  [30202]印刷费 1.00 
  [30204]手续费 0.40 
  [30205]水费 0.50 
  [30206]电费 3.00 
  [30207]邮电费 6.00 
  [30209]物业管理费 5.00 
  [30211]差旅费 5.00 
  [30213]维修(护)费 5.00 
  [30215]会议费 2.00 
  [30216]培训费 12.60 
  [30226]劳务费 0.20 
  [30228]工会经费 10.00 
  [30229]福利费 2.00 
  [30239]其他交通费用 24.50 
[303]对个人和家庭的补助 405.37 
  [30301]离休费 49.60 
  [30302]退休费 101.08 
  [30305]生活补助 0.75 
  [30307]医疗费 2.00 
  [30309]奖励金 38.00 
  [30311]住房公积金 70.00 
  [30313]购房补贴 143.94 
[310]其他资本性支出 20.00 
  [31002]办公设备购置 20.00